Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 634,57 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,94 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Poistenie majetku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 520,88 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | nedoplatok plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 225,82 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | nedoplatok Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 213,20 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | oprava kotlov Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 434,30 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 884,26 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 17,28 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 90,48 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 559,26 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 558,38 € | 12.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | oprava prasknutého vodovodného potrubia Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFRASERVICES | 43898190 | 78,25 € | 12.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,52 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | nedoplatok elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 295,40 € | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Biologické ošetrenie odpadov v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 558,38 € | 10.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,52 € | 10.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | oprava prasknutého vodovodného potrubia Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFRASERVICES | 43898190 | 78,25 € | 08.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | vodné, stočné, Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 49,12 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,31 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 271,93 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | telefónne poplatky T-com | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 74,95 € | 05.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | potzraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 536,66 € | 05.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 313,90 € | 04.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,70 € | 04.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra |