Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,68 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 442,03 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | Motorové vozidlo Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 27 259,00 € | 13.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 121,33 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 248,47 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,19 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 90,00 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 93,55 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,35 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,99 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 90,36 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | oprava motorového vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 992,00 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | kvety pri príležitosti životného jubilea - pani Gardianová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | dobropis na potraviny / nedodaný tovar/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | -2,90 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 15,86 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 73,88 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | POTRAVINY | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 99,06 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 211,04 € | 30.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,53 € | 29.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 172,66 € | 24.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 608,28 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,72 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra |