Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0423/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 105,99 € | 27.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 109,02 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | odborná literatúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Martinus sk. | 36440531 | 35,34 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | odborná literatúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Martinus sk. | 36440531 | 35,34 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 707,85 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 174,29 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 462,85 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 151,84 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 109,02 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 151,84 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 174,29 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 171,19 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,72 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 50,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/15 | peresonálna a mzdová agenda doúčtovanie 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 462,85 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 707,85 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 50,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/15 | peresonálna a mzdová agenda doúčtovanie 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 20.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,72 € | 20.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/15 | dramatoterapia december | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/15 | oprava VW Caravella | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 802,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | oprava auta felicia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 674,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/15 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 211,16 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/15 | potraviíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 69,35 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 112,44 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 439,78 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |