Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 130,43 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,07 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 264,11 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 74,65 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 178,16 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 154,42 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/15 | správa a údržba PC,tonery, monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 331,92 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 685,38 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 344,38 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 330,16 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/15 | školenie Mgr. Holleitnerová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská zdravotníca univerzita | 00165361 | 247,50 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 143,14 € | 21.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 119,54 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 112,93 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | kvety pre pána Hlavatého 50 r. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 261,76 € | 14.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 556,42 € | 14.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 128,90 € | 14.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 114,47 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 7,40 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | telefónne poplatky + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,45 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 485,40 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 108,36 € | 07.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,36 € | 03.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 277,01 € | 03.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra |