Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 02.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,85 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | materiál na údržbu, vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 336,49 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,92 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,34 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 133,45 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 596,58 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 180,02 € | 26.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,36 € | 24.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 708,02 € | 24.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 250,80 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,85 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,16 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 661,97 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 54,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 319,45 € | 13.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | nedoplatok vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2 414,00 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | kvety na jubilejné výročie p. riaditeľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 63,00 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 131,10 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -293,14 € | 07.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 07.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 07.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,42 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 285,77 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra |