Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0408/15 | potraviíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 69,35 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 112,44 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 439,78 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 439,78 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/15 | dramatoterapia december | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/15 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 211,16 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 700,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 112,44 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/15 | predplatné Praktická Slovenka, Záhradkár | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská pošta | 36631124 | 32,61 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/15 | oprava áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 522,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | pracovné zariadenie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 250,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/15 | oprava auta Berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 721,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 171,19 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | oprava auta felicia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 674,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/15 | oprava VW Caravella | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 802,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | pracovné zariadenie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 250,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/15 | oprava auta Berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 721,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/15 | oprava áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 522,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/15 | predplatné Praktická Slovenka, Záhradkár | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská pošta | 36631124 | 32,61 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,21 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,88 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 700,00 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,88 € | 13.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 11.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,21 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/15 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 579,64 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 227,90 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 130,62 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 130,20 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/15 | potraviíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 69,35 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |