Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/15 | spracovanie mzdovej agendy za 6/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,79 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,71 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 232,52 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 219,95 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 03.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 03.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 682,53 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 261,05 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | správa a údržba PC + tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 104,64 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,81 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,23 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 901,60 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | oprava chladničky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Michal Klúčik | 22697519 | 65,00 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 891,36 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | všeobecný mteriál - na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 248,51 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 480,50 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 146,56 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 185,36 € | 24.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 133,68 € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,79 € | 22.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,52 € | 18.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/15 | kvety zo SF - životné jubileum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 101,76 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,66 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 812,99 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 258,32 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 141,12 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra |