Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | správa údržba PC, klávesnica | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 71,76 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 794,90 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,91 € | 02.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | kurz barmana pre P. Krajčoviča, projekt OPORA MRZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cocktailmánia | 47782868 | 140,00 € | 29.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,80 € | 29.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/15 | materiál na údržbu, hrnce, kanvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 209,39 € | 28.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,54 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/15 | tlač kalendára - projekt MRZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRAGMA reklamná agentúra | 35692804 | 126,85 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/15 | keramický kurz pre klientov, hlina - projekt OPORA MRZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miroslav Malinovský KERAMIKA | 30938368 | 350,00 € | 26.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,12 € | 26.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,63 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 68,40 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 308,03 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,16 € | 21.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,10 € | 19.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | PC zostava, toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 470,40 € | 19.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,48 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 300,00 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/15 | vŕtačka - projekt OPORA - mimorozpočtové prost. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 87,95 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/15 | servis a skúška váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 189,00 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 637,50 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 803,88 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 127,20 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 661,48 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,11 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 238,00 € | 12.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/15 | kvety zo SF pre pani Cíferskú / 60 r./ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 189,12 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 81,23 € | 08.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra |