Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 976,73 € | 09.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 110,75 € | 09.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 09.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 187,19 € | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 91,07 € | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/16 | kvety pri príležitosti životného jubilea pani Soňa Dobšovičová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 83,90 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 186,71 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,75 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 750,93 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 135,16 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 119,62 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | poistné citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 857,53 € | 28.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 331,99 € | 26.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 297,18 € | 26.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 864,95 € | 26.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 155,76 € | 26.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 287,42 € | 25.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 169,27 € | 25.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 164,09 € | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | platne na sporáky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 422,40 € | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 654,47 € | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 84,98 € | 20.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 90,00 € | 20.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,16 € | 18.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 587,46 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra |