Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 660,04 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 158,70 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 925,01 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 987,01 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | POTRAVI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 574,15 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 100,62 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,52 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | telefónne poplatky Oran | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 167,04 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 1 012,43 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 1 077,95 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 390,00 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 383,00 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 180,34 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | kvety pre pani Markušins | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 637,56 € | 21.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | oprava chladnič | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Michal Klúčik | 22697519 | 103,00 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | dobropis za pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -3 452,41 € | 19.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | dobropis za pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 043,77 € | 19.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,91 € | 19.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | poistenie zodpovednosti za ško | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 520,88 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | oprava práč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ERVO SERVIS | 45893730 | 69,00 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 211,18 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | vodné Kráľo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 628,79 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | oprava á | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 941,00 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | oprava á | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 764,00 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -2 600,57 € | 14.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 81,93 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | telefónne poplat | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,17 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | spracovanie mzdovej agen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |