Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 167,87 € | 19.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,41 € | 18.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | náradie do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 357,08 € | 15.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 149,88 € | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 595,54 € | 14.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,87 € | 14.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | elektoinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 228,96 € | 12.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 12.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 12.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 12.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 12.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | vodné , stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 12.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | telefónne polatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 91,75 € | 11.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,36 € | 11.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 371,29 € | 07.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 243,16 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 204,19 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 698,90 € | 02.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 122,11 € | 01.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 72,54 € | 01.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 884,66 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,68 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 169,99 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 150,55 € | 23.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 358,72 € | 23.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 272,39 € | 21.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 551,27 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,88 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra |