Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,20 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,85 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 107,24 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 741,79 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,31 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,24 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 11,23 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | nedoplatok vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 207,30 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,27 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 23,76 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 217,97 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 941,73 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 133,64 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | lokalizáciu úniku vody - havajijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HS NON STOP | 50251180 | 900,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | práce na odstránení havarijného stavu - úniku vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HS NON STOP | 50251180 | 725,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 22.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 22.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | oprava mraziaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 113,20 € | 22.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 151,15 € | 19.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 89,10 € | 19.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 205,83 € | 18.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 962,09 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 48,00 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 143,22 € | 16.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 376,62 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | všeob. materiál na údržbu, sušička bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 631,35 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | oprava fabie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 384,00 € | 12.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |