Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,64 € | 26.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 150,54 € | 25.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 120,54 € | 25.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 647,10 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | nedoplatok plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 439,24 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 333,30 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,37 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 353,99 € | 18.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 954,04 € | 18.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 346,44 € | 17.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Oprava motorových voz idiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 786,00 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | oprava maotorých vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 283,00 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,54 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | kvety pre pani Barčíkovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 452,87 € | 12.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 167,09 € | 12.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 572,85 € | 10.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 228,85 € | 09.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 93,29 € | 09.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 97,41 € | 09.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 05.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 174,14 € | 05.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,37 € | 05.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | kvety pre pani Polákovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 05.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 255,33 € | 03.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 79,36 € | 02.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 106,66 € | 02.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 02.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra |