Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 222,59 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 207,19 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 89,21 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,27 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,73 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 479,81 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 729,23 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | spracovanie mzdovej agendy za august | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 224,50 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | demontáž komína | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SMM s.r.o. | 50986121 | 4 859,68 € | 04.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 074,47 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 230,15 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,47 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 130,99 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | sušička ovocia, krájač, mixér - projekt Nadácia SPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 650,00 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,41 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 74,57 € | 22.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 720,34 € | 21.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 591,84 € | 17.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 421,68 € | 17.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,56 € | 15.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 500,00 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 878,97 € | 10.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 264,22 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 395,93 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra |