Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 129,70 € | 30.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 51,29 € | 25.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 25.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,76 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 248,03 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 699,11 € | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 146,44 € | 18.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 145,67 € | 17.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 365,26 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 77,52 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 147,06 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | spracovanie mzdovej agendy 7/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 11.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 724,36 € | 11.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 155,89 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | nedoplatok vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 292,31 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 106,08 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 211,14 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 57,34 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 94,40 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 07.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 120,67 € | 04.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 03.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,91 € | 03.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 180,49 € | 03.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 02.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 02.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 703,49 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,21 € | 28.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra |