Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0360/17 | po | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,85 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 216,29 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 800,00 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 756,60 € | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | nedoplatok elektrina - Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 342,49 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,78 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 232,71 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 347,48 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 221,44 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | spracovanie mzdovej agendy 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 89,88 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 940,81 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,12 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Aktívno-pasívny liiečebný prístroj Thera Tigo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ProormedentSK | 47028076 | 3 500,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 124,79 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 982,78 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 120,78 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | preplatok za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -379,58 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 114,85 € | 30.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 105,26 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 219,38 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 193,29 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 117,71 € | 25.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 329,99 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 759,42 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |