Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 11,39 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 91,07 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,89 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Práce na projekte deinštitucionalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 550,00 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 171,13 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 158,58 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 125,93 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,75 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 606,82 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,92 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 981,35 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 144,72 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 144,18 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 77,22 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,92 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 344,33 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 476,56 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 697,02 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,17 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,37 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | havarijné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,80 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,40 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | nedoplatok elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 329,15 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 149,58 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 279,97 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 61,93 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 164,68 € | 06.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |