Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 84,05 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 219,67 € | 20.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 2021921880 | 54,00 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 79,43 € | 17.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 110,16 € | 17.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 951,42 € | 16.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | vysávač, hrnce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 413,00 € | 13.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | spotrebný materiál do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 259,30 € | 13.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,07 € | 13.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 175,00 € | 13.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 204,15 € | 12.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | sklo na stôl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kopčík Miloš sklenár | 40049311 | 55,00 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | hrnce, termoport | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 555,85 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 616,80 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 73,22 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 390,00 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,50 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 148,86 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 93,16 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 940,81 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 239,68 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 622,28 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 247,92 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 416,92 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | Oprava váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 183,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |