Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 410,74 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,94 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 855,78 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,88 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0336/18 | nájomné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 255,75 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,13 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 105,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 754,03 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,79 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 187,52 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 133,89 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 158,59 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 866,02 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 356,47 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 162,35 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 187,62 € | 17.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 156,07 € | 17.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 279,90 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 742,43 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 176,00 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,25 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 47,94 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | valec kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEAN TONERY | 35891866 | 156,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 111,28 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |