Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/20 | kancelársky stôl, stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NABBI | 47484128 | 204,00 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 452,51 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,23 € | 14.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 383,95 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | prenájom koppírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 73,69 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 723,28 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 60,61 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 146,25 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 321,60 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 90,50 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 747,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 420,20 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | antibakteriálny fél na ruky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 344,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 85,76 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | respirátory, rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TRIPSY | 36276464 | 584,64 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 050,66 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | nastavenie regulácie vykurovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 54,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 175,27 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,82 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 319,17 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 28.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,80 € | 28.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | tesnenia na várnice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 50,18 € | 24.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 241,15 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 469,13 € | 22.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |