Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0328/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 194,98 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 45,84 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 225,46 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | elewktrina dom na ul. ČSl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 166,30 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,67 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 36,98 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | Elektrina dom na ul. Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,94 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | spracovanie mzdovej agendy 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 80,06 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | doprava a práca s hydraulikou rukou | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BADURA | 35878240 | 108,00 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 883,91 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 686,46 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 187,92 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 175,07 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,87 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 339,81 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 314,24 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 137,30 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 145,44 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,67 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 796,93 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |