Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 547,80 € | 22.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 372,89 € | 22.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 185,73 € | 20.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | poistné zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 20.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 189,50 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | práce technika ABT a PO | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 171,00 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 332,17 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 194,31 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 78,72 € | 09.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | rukavicde | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDPLUS | 45322040 | 137,48 € | 09.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | prenájom tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 72,90 € | 08.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 380,13 € | 08.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 528,12 € | 07.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 84,17 € | 07.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/20 | oprava kosačiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY | 46470034 | 156,00 € | 06.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 03.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 302,96 € | 03.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 897,77 € | 02.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 79,92 € | 02.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 02.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 02.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 02.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 87,02 € | 02.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 716,12 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,95 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 141,82 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 228,15 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |