Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/21 | internet na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RADIOLAN | 35892641 | 58,80 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 141,96 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | Umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 449,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | drmatoterapia z aseptember | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 705,57 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,07 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 66,00 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 248,78 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 552,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 1 999,32 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 253,87 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 308,23 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 146,15 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 241,64 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 157,06 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 846,20 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,38 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 553,82 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 84,46 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,78 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 59,96 € | 14.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 937,30 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 643,79 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 80,78 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,20 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |