Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0439/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 399,30 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 155,17 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 114,16 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 057,36 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 494,50 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0435/21 | výživové doplnky zo ŠR | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 100,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 934,55 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 035,48 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 68,16 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 215,02 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 25,84 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,69 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 261,47 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,75 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,70 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 416,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 98,11 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 116,40 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 672,91 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,41 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 151,18 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | oprava a revízia kotla na dome na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 362,40 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 68,64 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |