Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/21 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 1 058,52 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,80 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 152,14 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | sušička, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 689,88 € | 27.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 151,18 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,00 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | zámočnícke práce na Hrnčiarskej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LORD Peter Matoušek | 30362610 | 200,00 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 404,64 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Sťahovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 1 776,00 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 682,39 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,90 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 240,53 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,17 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 959,18 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,92 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 994,10 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 316,84 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 304,03 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 105,10 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Plyn dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | dobropis vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -260,45 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 351,88 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,14 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 438,74 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,04 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | spraacovanie mzdovej agendy jún | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PROBE Benedikt Procházka | 10829296 | 363,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra |