Faktúry
Počet záznamov: 4464
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/21 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 43,80 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | nedoplatok plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 4 634,02 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 3 179,27 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 236,47 € | 14.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 134,64 € | 14.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 839,05 € | 14.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,36 € | 13.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 12.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 361,12 € | 12.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 685,51 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | kopírka - prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,55 € | 08.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 253,59 € | 08.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 68,57 € | 06.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 198,92 € | 05.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 101,30 € | 05.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0006/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 112,58 € | 04.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 04.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 172,58 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 324,26 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | dezinfekčné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 338,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 152,12 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | čistiace prostriedky, dezifekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 529,73 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 431,67 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 397,78 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | doména | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,94 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 066,61 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 1 022,16 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 228,20 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra |