Faktúry
Počet záznamov: 4464
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/21 | plyn -.dom ul. ČSl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 196,22 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 252,59 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 240,68 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 283,31 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 58,99 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 227,55 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | telefónne poplatky, internet T-com | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,70 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Autorský dozor RD Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 307,50 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,37 € | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,88 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 446,24 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,24 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 145,86 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 23.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 334,62 € | 22.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | komplexné poistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 22.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,50 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 692,17 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 666,49 € | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 175,58 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | tena rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 113,40 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 200,01 € | 14.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 495,36 € | 13.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 946,96 € | 12.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 10.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra |