Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/22 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 239,50 € | 02.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 512,12 € | 02.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | potrcaviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 584,06 € | 01.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,79 € | 01.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 303,88 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,82 € | 23.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 486,58 € | 22.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 717,13 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 151,18 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | nedoplatok plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 380,86 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Správa, údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 492,00 € | 18.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 132,77 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | sušička Beko | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 499,00 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 95,00 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,85 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | aktualizácia verzie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 63,84 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 736,61 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 271,13 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 132,00 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 587,27 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 240,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,82 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,36 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | spracovanie mzdovej agendy 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | plyn na dom ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | elektrina dom na ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 32,70 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 037,26 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | školenie modul VEDENIE | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 150,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |