Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,38 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,61 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,49 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | spracovanie mzdovej agendy 4/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,04 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,20 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 397,90 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | eklektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 35,99 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | záloha plyn, elektrina dom ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 293,02 € | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | práčka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 319,00 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 333,40 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 215,60 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,13 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 677,78 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 888,67 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 80,33 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | spotrebný materiál a materiál na údržu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 333,45 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,75 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 363,47 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 790,39 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,91 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 156,87 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 133,91 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |