Faktúry
Počet záznamov: 4450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0418/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 25,84 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,69 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 261,47 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,75 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,70 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 416,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 98,11 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 116,40 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 672,91 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,41 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 151,18 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | oprava a revízia kotla na dome na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 362,40 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 68,64 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 396,20 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 371,54 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,88 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 098,70 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,69 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 747,59 € | 23.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,55 € | 19.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 67,58 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 65,83 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 22,67 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 581,22 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 195,52 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra |