Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 211,86 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 961,88 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 108,69 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 158,29 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 559,82 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | tonery, údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 276,00 € | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 507,02 € | 25.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 97,34 € | 25.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 281,28 € | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,16 € | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 884,75 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 160,55 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,48 € | 18.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,40 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Oprava kuchynských sporákov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 669,84 € | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,32 € | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Oprava kuchynských sporákov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 669,84 € | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,32 € | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 220,97 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,16 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 839,17 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 220,97 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,16 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 839,17 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,19 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 777,08 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43 555 811 | 152,19 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 777,08 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 355,33 € | 05.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | elektrins dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 28,48 € | 05.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra |