Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

Kostolná 3, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0143/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 904,90 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 Vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 186,32 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 198,11 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 kancelársky a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 465,00 € 17.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 314,08 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 121,86 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 50,38 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 284,61 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 786,64 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 33,34 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 elektrina Kráľová + Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 3 453,36 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 513,94 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 07.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 135,78 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 telefónny prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 1,33 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 plyn na dome Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 elektrina dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 112,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 elektrina dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 112,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,08 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 231,62 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 potravinx Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 79,20 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 588,44 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 pohonné hmoty za marec Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 337,95 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 spracovanie mzdovej agendy za 3/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 088,10 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 63,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra