Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0438/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 2 356,65 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | elektrina dom Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 30,04 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | internetové pripojenie do dome Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RADIOLAN | 35892641 | 79,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,60 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | spracovanie mzdovej agendy za 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,88 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 83,60 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 873,79 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 137,23 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,87 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | PZP prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 28,99 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 59,04 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 368,28 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 283,96 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | preglejka na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | televízory 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 1 107,16 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,75 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 455,60 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | lišta na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | fukar a vysávač lístia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 199,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | Notebooky, tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 2 820,24 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 057,72 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 240,39 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | hrnce, mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 311,96 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | Kärcher tepovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LUX PRESOV | 36478598 | 619,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 160,51 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | vodné, nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 376,48 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |