Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/23 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | oprava gastro zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 994,80 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 866,23 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | telegňfónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 181,59 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 213,74 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 410,27 € | 14.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 104,62 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | záloha plyn na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 903,96 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 527,89 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,52 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 694,90 € | 07.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 199,13 € | 07.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,02 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | pohonné hmoty za máj 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 357,81 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | elektrina - integračné centrum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 8,15 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | spracovanie mzdovej agendy za máj 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 828,68 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | preplatok vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -710,34 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 184,26 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 882,89 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | komunálny odpad - dodatočné priznanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 47,85 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 102,27 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 063,09 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,99 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra |