Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0379/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,73 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | správa, údržba siete, nové pripojenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 432,00 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 160,50 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 572,59 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,31 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 559,82 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 192,77 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 95,04 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 812,52 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 157,25 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 156,00 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,49 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | priemyselná práčka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 808,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | Kuchynský robot | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POTTEN PANNEN STANEK GROUP | 35966165 | 819,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 270,20 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 124,66 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 307,80 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | práca technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 854,84 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 28,02 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | elektrina Harmónia, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 158,05 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 41,79 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,56 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | projekt Noskovič - treková obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SAFETY | 52120015 | 70,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 407,02 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,28 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | záloha plyn - dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 004,63 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |