Faktúry
Počet záznamov: 4450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/22 | kancelársky a všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 450,00 € | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 94,33 € | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 188,00 € | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,06 € | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 710,38 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | záloha plyn na dome Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 656,62 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 268,00 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 279,49 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 715,54 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 199,05 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 48,31 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 135,60 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 32,45 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 163,98 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 497,81 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,70 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 145,87 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 188,37 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 025,50 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 222,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 400,46 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 384,00 € | 27.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 70,40 € | 27.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 27.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 74,88 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |