Faktúry
Počet záznamov: 4464
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 09.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 261,38 € | 09.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Plyn za dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 09.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | príce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 09.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 187,27 € | 08.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 40,76 € | 08.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 213,77 € | 08.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | batéria do kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EBOSS | 52198499 | 43,49 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 435,36 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,09 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 49,26 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | časopis Legislatíva potravín v praxi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 57,60 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 150,70 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | okyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,69 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 132,31 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 173,60 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 885,86 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 277,72 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 56,36 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,79 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 255,30 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,08 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 144,65 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra |