Faktúry
Počet záznamov: 5339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,15 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 82,50 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 228,65 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,20 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | spracovanie mzdovej agendy za 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 37,30 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | elektrina dom Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 178,98 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 148,11 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | materiál na údržbu a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 110,05 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 877,19 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,03 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 153,72 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | zákonné poistenie prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 21,05 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | zákonné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 250,14 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 750,84 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,54 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | revízia bleskozvodov a kuchynského stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 681,60 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 947,03 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 224,21 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 511,25 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 174,11 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 302,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 352,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 254,23 € | 18.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | aktuálna verzia mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 72,00 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra |