Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 998,54 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,37 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 212,82 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,52 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,45 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 408,51 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | nedoplatok za združenú dodávku plynu na dome ul, Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 916,45 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 567,43 € | 11.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | prebájom kopírkx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 49,27 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,72 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 132,66 € | 06.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 252,25 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 159,14 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,85 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 355,42 € | 03.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 117,20 € | 29.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 482,29 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | pot raviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,13 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 622,55 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 432,46 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 202,80 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | spracovanie mzdovej agendy 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 405,09 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 717,20 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 14,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |