Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 180,37 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,06 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 180,37 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,06 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | prenájom kopírky servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 44,88 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,17 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | prenájom kopírky servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 44,88 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43 555 811 | 165,17 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | preprava keramickej pece | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIRERI | 51755386 | 478,00 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | preprava keramickej pece | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIRERI | 51755386 | 478,00 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,20 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 855,28 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | oprava priemyselnej práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Benedikt Prochádzka | 10829296 | 911,40 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,20 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 855,28 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | oprava priemyselnej práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Benedikt Prochádzka | 10829296 | 911,40 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 185,60 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 268,00 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,59 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 795,01 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |