Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0390/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 413,25 € | 04.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 79,73 € | 04.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | telekom.poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,53 € | 04.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 108,46 € | 03.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 03.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 813,28 € | 02.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 154,27 € | 02.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 15,29 € | 29.10.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 114,20 € | 29.10.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 114,53 € | 28.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | terminály, čítačky, čipové karty k informačnému systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 2 295,60 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | licencia informačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 2 208,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 343,24 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 180,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 734,13 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 78,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,22 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 334,20 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 110,93 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,38 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 971,16 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | práce tecvhnika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 39,87 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 764,12 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 882,03 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra |