Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/22 | apráva a údržba PC, tonerty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 151,20 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 66,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 319,63 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,85 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 047,53 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 341,30 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 683,40 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 154,13 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 118,85 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 478,00 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 101,70 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 676,44 € | 14.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 132,00 € | 10.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 124,94 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | oprava kosačiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 403,49 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,29 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 924,88 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | vodoinštalačnéí práce a sprchový kút na Hrnčiarskej ul. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MILKO HORVAT | 41492226 | 1 666,10 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 08.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 57,52 € | 08.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,12 € | 08.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | elektrina Hrmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 726,79 € | 08.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | plyn na dom ul. Čsl. a, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 07.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 177,48 € | 04.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 04.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | telefonne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,85 € | 04.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 04.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | potravuny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 190,00 € | 03.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 100,44 € | 03.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra |