Faktúry
Počet záznamov: 3980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240462 | servis a prenájom predložiek 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240461 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240454 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 45,34 € | 28.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240455 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 24,62 € | 28.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240452 | jazykový kurz pre študentov zo zahraničia 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 1 201,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240453 | tonery pre tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 62,64 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240456 | stravovacie poukážky 91 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 679,92 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240451 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 95,59 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240447 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 57,84 € | 26.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240446 | výroba a potlač vianočných balíčkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 000,99 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240445 | revízia vysokozdvižného vozíka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nemček SONES spol. s.r.o. | 36248371 | 222,00 € | 25.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240433 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 301,19 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240436 | tlač plagátov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 121,20 € | 21.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240439 | úrazové poistenie osôb v motorovom vozidle 02.12.2024 - 01.12.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240440 | revízia telocvičného náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 260,00 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240442 | predplatné 1-12/2025 Dotazníky - Direktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 75,60 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240443 | ID pásky s kupónmi | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wristbanditos s.r.o. | 28611764 | 367,80 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240444 | úrazové poistenie osôb v motorovom vozidle 08.12.2024 - 07.12.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 54,40 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240427 | oprava havárie sprchového kúta na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 6 042,00 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240435 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 672,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240437 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240438 | pracovné oblečenie a obuv pre žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 520,38 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240434 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 188,82 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240441 | drevomateriál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 58,80 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240425 | lyžiarska výstroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 642,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240432 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 875,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240431 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 823,70 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240428 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 289,30 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240429 | spotreba elektrickej energie 01.10.2024 - 31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 299,10 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240430 | spotreba elektrickej energie 01.10.2024 - 31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,86 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra |