Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3391

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230360 Elektrická energia 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -544,82 € 12.10.2023 26.10.2023 Faktúra
40230359 Elektrická energia 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -767,26 € 12.10.2023 26.10.2023 Faktúra
40230370 Poplatok za súťaž "Expert" Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Talentída, n.o. 45738777 50,00 € 12.10.2023 25.10.2023 Faktúra
40230361 Korková nástenka, špendlíky a páska - kabinet AJ Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 92,05 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230358 Rysovacie pomôcky na školské tabule Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Verda CORP s.r.o. 51251027 57,02 € 12.10.2023 23.10.2023 Faktúra
40230355 Voda 11.09.2023 - 10.10.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 467,94 € 11.10.2023 05.11.2023 Faktúra
40230356 Školenie osôb poverených obsluhou SMV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 287,28 € 11.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230350 Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 299,52 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230357 Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy pre elektrotechniku" na www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 154,80 € 11.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230354 Oprava sprchového kúta SI 21 - únik vody - havária Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 110,00 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
40230353 Oprava sprchového kúta SI 21 - únik vody - havária Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 3 960,00 € 09.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230349 Vývoz stavebného odpadu - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 682,08 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230348 Revízia komínov pred začiatkom vykurovacej sezóny Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby 40097897 194,00 € 09.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230351 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.10.2023 - 31.12.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230347 Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 pelicantravel.com s.r.o 35897821 3 315,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
40230345 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 665,64 € 06.10.2023 25.10.2023 Faktúra
40230346 Doska s PUR hranami pre 2-miestnu lavicu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 LINEA SK, spol. s r.o. 35716932 58,80 € 06.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230352 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 10-12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 580,80 € 06.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230344 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230395 Havarijné poistenie motorových vozidiel-AUTO komplet Škoda Super B Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 539,08 € 05.10.2023 28.11.2023 Faktúra
40230339 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,35 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
40230341 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230340 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230343 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 211,68 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230338 Pranie hotelovej bielizne 27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 48,37 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230337 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 210,05 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230336 Kurz - aktualizačná odborná príprava - učitelia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 30778603 50,00 € 04.10.2023 04.10.2023 Faktúra
40230335 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 859,81 € 02.10.2023 25.10.2023 Faktúra
40230331 Služby virtuálnej knižnice za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230333 Odber zemného plynu za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra