Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3418

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230237 Právne služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 1 188,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230241 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230236 Doprava - relaxačno-športový pobyt v dňoch 05. - 07.07.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 eVAMIBUS s.r.o. 53760778 1 447,92 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230242 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 200,72 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230239 Relaxačno - oddychový pobyt zamestnancov SOSTAR Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jánošíkov dvor, s.r.o. 36388467 8 182,30 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230233 Odber zemného plynu za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 081,10 € 07.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230235 Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 72,00 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230234 Nákup materiálu - praktická výuka COVP - NS 3 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 51,67 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230240 Reklamná kampaň Google Ads od 1.7.2023 do 31.12.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Skorpio group s.r.o. 51711478 2 250,00 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230226 Nákup posteľného prádla pre školský internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 5 922,36 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230231 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,24 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230230 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230229 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230232 Železiarsky materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 58,50 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230225 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 898,89 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230227 Služby virtuálnej knižnice za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230228 Odber zemného plynu za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230224 Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230222 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230221 servis a prenájom predložiek 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230223 Elektroinštalačný materiál na inštaláciu PC do triedy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Datacomp s.r.o. 36212466 203,10 € 29.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230217 Predĺženie registrácie domény sostar.sk 17.7.2023-16.7.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 28.06.2023 30.06.2023 Faktúra
40230218 Odvoz stavebného odpadu - školské internáty ŠI 21 + ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 1 908,00 € 27.06.2023 04.07.2023 Faktúra
40230219 Elektroinštalačný materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 47,80 € 27.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230215 Lavica šatňová vešiaková - škola prízemie šatne pri telocvični Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 LINEA SK, spol. s r.o. 35716932 2 644,80 € 26.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230220 Online seminár - Novela školského zákona v roku 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seminaria, s.r.o. 26426218 63,20 € 26.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230216 Elektroinštalačný materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 118,10 € 26.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230213 Kurz spájkovania medených potrubí podľa STN EN ISO 13 585 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Zvartech,s.r.o. 35856998 528,00 € 26.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230214 ŠKODA SUPERB BL 673 NM - výmena, vyvažovanie, nastavenie kolies Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DANUBIASERVICE,a.s. 31397549 179,71 € 22.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230212 Zostava nábytku vo vestibule školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 726,00 € 22.06.2023 26.06.2023 Faktúra