Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3443

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230116 Zemný plyn 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230114 Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230113 Servis a prenájom predložiek 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
40230134 Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 919,35 € 31.03.2023 20.04.2023 Faktúra
40230111 Odvoz a zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 634,08 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
40230112 54. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 30778603 240,00 € 30.03.2023 31.03.2023 Faktúra
40230109 Nákup boxov pod kamery v budove školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ALARMY,s..r.o. 35802634 72,00 € 29.03.2023 04.04.2023 Faktúra
40230108 Vybavenie pre údržbárov na otváranie dverí Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BM Professional s.r.o. 45674353 236,70 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230110 Materiál na montáž vonkajších kamier Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 216,61 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230107 Nákup zmesnej chémie RS 201 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 865,20 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230106 Poistenie osôb PUNTO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu 50013602 44,40 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230105 Havarijné poistenie PUNTO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 31595545 233,27 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230104 Školenie obsluhy CNC stroja a las. gravírky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 940,80 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
40230103 Nákup elektromateriálu na školské internáty 21-25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 73,19 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
40230102 Materiál na úpravu športového areálu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 329,36 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
40230099 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 CBS spol. s.r.o. 36754749 1 320,00 € 17.03.2023 21.03.2023 Faktúra
40230054 Sanet za január-marec 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 17.03.2023 21.02.2023 Faktúra
40230096 Nákup ochranných prostriedkov BOZP pre údržbu školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 705,96 € 16.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230100 Vodoinštalačný materiál ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 545,90 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230095 Voda 11.02.2023-10.03.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 965,54 € 13.03.2023 03.04.2023 Faktúra
40230094 LCD monitor prehnutý Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tech-PC s.r.o. 52904296 379,69 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
40230090 Telekomunikačné služby za 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 10.03.2023 17.03.2023 Faktúra
40230093 HP adaptér NC523SFP FC 2-port 10G Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ATICOM s.r.o. 27944859 -68,15 € 10.03.2023 20.03.2023 Faktúra
40230091 O2 Telekomunikačné služby 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 160,14 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
40230092 Stravné lístky 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 550,71 € 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
40230097 pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 370,98 € 09.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230098 Havarijný stav plynová kotolňa - regulátor tlaku vody Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o. 52669947 6 832,68 € 09.03.2023 21.03.2023 Faktúra
40230088 EPI Právny systém Medium-ročný prístup Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 939,12 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
40230087 Odber zemného plynu za 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 46 439,47 € 08.03.2023 27.03.2023 Faktúra
40230089 Elektromateriál-NS-4-školské internáty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 188,69 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra