Faktúry
Počet záznamov: 3611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230135 | Vodoinštalačný materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 287,42 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230129 | Voda 11.03.2023 - 10.04.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 460,74 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230131 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230141 | Havária stúpačky PB 27 kanal. a vod. potrubia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 536,52 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230127 | Odber zemného plynu za 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37 101,70 € | 12.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230122 | Úprava a aktualizácia webovej stránky 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230128 | Telekomunikačné služby za 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230123 | Telekomunikačné služby 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230126 | Elektrická energia 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 638,13 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230125 | Elektrická energia 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 802,92 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230130 | Míting pre 70 osôb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 350,00 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230124 | O2 Telekomunikačné služby 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 188,18 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230120 | Stravné za 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 809,10 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230121 | Telekomunik | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,97 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230118 | Faktúrujeme Vám na základe zmluvy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230115 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 807,70 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230117 | Faktúrujeme Vám na základe zmluvy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230119 | Nákup materiálu na vybavenie telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. | 35692715 | 1 286,40 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230116 | Zemný plyn 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230114 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230113 | Servis a prenájom predložiek 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230134 | Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 919,35 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230111 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 634,08 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230112 | 54. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 240,00 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230109 | Nákup boxov pod kamery v budove školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 72,00 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230108 | Vybavenie pre údržbárov na otváranie dverí | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BM Professional s.r.o. | 45674353 | 236,70 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230110 | Materiál na montáž vonkajších kamier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 216,61 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230107 | Nákup zmesnej chémie RS 201 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 865,20 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230106 | Poistenie osôb PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 44,40 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230105 | Havarijné poistenie PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 233,27 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |