Faktúry
Počet záznamov: 3611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220476 | Tlač plagátov na prezentáciu školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 78,00 € | 21.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220475 | Materiál pre potreby COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 71,58 € | 20.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220470 | Vodné stočné 11.11.22-10.12.22 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 952,58 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220471 | Organizovanie podujatia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROWEX ACOUSTIC s.r.o. | 50719068 | 2 640,00 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220474 | Zabezpečenie podujatia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 3 656,40 € | 19.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220468 | Odstránenie závad-veľká kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 9 180,00 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220467 | Odstránenie závad-malá kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 207,40 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220464 | Nákup tričiek s logom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 812,60 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220472 | Nákup materiálu na LVK 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 4 644,98 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220463 | Mákup pracovných odevov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 820,26 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220465 | Darčekové a reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 888,70 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220473 | Poháre-na spoločenské akcie školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 204,12 € | 13.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220466 | Nákup kovových policových skríň do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 2 772,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220462 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 406,84 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220461 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 62,42 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220456 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,85 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220460 | Green Cell batéria | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 41,79 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220459 | Solárny panel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stroje a vybavenie, s.r.o. | 05595436 | 73,30 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220458 | Informačná korková tabuľa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 147,44 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220454 | Ochranné siete-telocvičňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 2 910,66 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220455 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220450 | Dopravné značenie-areál školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | K2J s.r.o. | 35707585 | 2 696,94 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220442 | Nákup svietidiel a príslušenstva-telocvičňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 11 853,24 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220457 | úrava web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220443 | Montáž basketbalového koša v telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JMKE s.r.o. | 52633055 | 520,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220451 | Motorová píla STIHL | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY | 31727531 | 519,00 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220469 | Balíček podpory Cisco akadémie za rok 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220449 | Kombi systém STIHL | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 568,80 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220448 | Záhradné nožnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 329,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220444 | Exteriérový betónový pingpongový stôl | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | L - DEN Slovakia, spol. s.r.o. | 44646488 | 2 604,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |