Faktúry
Počet záznamov: 3426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220285 | Elektrická energia 8/2022-vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 131,26 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220284 | Odber zemného planu 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220286 | stravné kupóny 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 781,65 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220278 | Predplatné online časopisu Manažment školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 49,67 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220282 | Služby Virtuálnej knižnice 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220281 | Telekomunikačné služby 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 179,12 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220280 | Umývanie okien, tepovanie váľand | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 3 441,60 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220283 | Výkon zodpovednej osoby 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220279 | Materiál na renováciu WC v budove č.21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 113,95 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220277 | Sťahovacie služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tomáš Blaško | 52030369 | 785,00 € | 30.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220276 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 4 468,75 € | 25.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220275 | Kávovar Espresso Philips S | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 235,90 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220273 | aSc Agenda Komplet 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 599,00 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220272 | PC zdroj, základná doska náhradné diely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 209,30 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220271 | Služby počítačovej siete júl-sept.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220274 | webová kamera Logitech | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 194,30 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220270 | Otočný regál na šanóny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EMPORO, s.r.o | 44562195 | 434,17 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220269 | Stolársky materiál pre PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 2 937,48 € | 17.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220294 | Úrazové poistenie za obdobie 30.9.2022-29.9.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 16.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220267 | Popl.za tel.služby Magio TV, internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220266 | Poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,18 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220268 | Odber zemného plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 857,42 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220264 | Dochádzkový systém - čipy, čítačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 509,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220265 | Náradie a príslušenstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 349,34 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220257 | Hosting MAXIMUM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 26,24 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220262 | Materiál na údržbu objektov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 3 559,39 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220261 | Drobný materiál pre stolára | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 189,07 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220260 | Nákup žel. materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 2 172,49 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220259 | Tovar pre odbor murár, maliar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 388,97 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220258 | Drobný materiál na zváranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 639,44 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |