Faktúry
Počet záznamov: 3426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220263 | výmena PVC škola,ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 9 943,00 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220256 | Malovanie miestností správy školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 8 958,00 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220254 | nákup ochranných prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 832,49 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220255 | spotrebný elektromateriál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 3 979,14 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220252 | uprava web stranky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220252 | uprava web stranky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220250 | pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 129,12 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220249 | pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 1 091,21 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220253 | predplatne web stranky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 86,11 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220251 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 850,04 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220247 | telekomunikacne sluzby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220248 | spotreba vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 170,49 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220253 | predplatne web stranky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 86,11 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220251 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 850,04 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220250 | pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PR8ČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 129,12 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220249 | pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PR8ČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 1 091,21 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220247 | telekomunikacne sluzby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220248 | spotreba vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 170,49 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220245 | dodavka elektriny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 963,89 € | 04.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220244 | dodávka elektriny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 451,99 € | 04.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220245 | dodavka elektriny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 963,89 € | 04.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220244 | dodávka elektriny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 451,99 € | 04.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220242 | služby mobil.operatora | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 155,78 € | 02.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220242 | služby mobil.operatora | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 155,78 € | 02.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220240 | pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 1 021,56 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220239 | odmena Virtualna kniznica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220237 | Sluzba BOZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220241 | dodavka zemneho plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220243 | nakup kanc.stol.pocitacov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 18 966,72 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220238 | osobná ochrana údajov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra |