Faktúry
Počet záznamov: 3426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220131 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 134,20 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220130 | ele.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 120,20 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220129 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 083,67 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220132 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 657,90 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220128 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 175,97 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220127 | elektromat. COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 117,41 € | 03.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220126 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 859,81 € | 03.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220125 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 03.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220119 | mat.na opr. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 354,32 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220122 | stojany a vrecia na plasty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEVA - SK s.r.o. | 31681051 | 94,80 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220120 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220121 | výkon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220123 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 97,20 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220124 | strava UA od 15.4.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 3 600,40 € | 02.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220117 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 67,68 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220116 | pranie prádla ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 361,91 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220118 | Kontrola HSP a NO COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KaAtel s.r.o. | 50205021 | 741,60 € | 27.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220115 | strava UA do 14.4.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 3 621,40 € | 22.04.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220114 | strava UA od 14.3.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 5 855,70 € | 22.04.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220112 | strava UA do 13.3.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 326,70 € | 22.04.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220110 | čerpadlo-jazierko ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PETOMAR SLOVAKIA s.r.o. | 44711328 | 124,52 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220111 | elektromateriál COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 59,04 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220109 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220108 | zásteny COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 4 737,72 € | 14.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220107 | kominárske služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 13.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220106 | zvarač.kurz žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 3 630,00 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220105 | strava žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 733,41 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220103 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220104 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,59 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220100 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 387,66 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |