Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220455 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220450 | Dopravné značenie-areál školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | K2J s.r.o. | 35707585 | 2 696,94 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220442 | Nákup svietidiel a príslušenstva-telocvičňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 11 853,24 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220457 | úrava web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220443 | Montáž basketbalového koša v telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JMKE s.r.o. | 52633055 | 520,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220451 | Motorová píla STIHL | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY | 31727531 | 519,00 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220469 | Balíček podpory Cisco akadémie za rok 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220449 | Kombi systém STIHL | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 568,80 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220448 | Záhradné nožnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 329,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220444 | Exteriérový betónový pingpongový stôl | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | L - DEN Slovakia, spol. s.r.o. | 44646488 | 2 604,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220453 | Vysokotlakový čistič Kärcher | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 426,59 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220447 | Náradie na úpravu športoviska-predlžovacia tyč | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komars s.r.o | 46654712 | 114,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220440 | Servisná prehliadka - kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 11 858,29 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220439 | Úradná skúška TNS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 444,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220438 | Odborná prehliadka v kotolniach | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 4 143,84 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220429 | Odber zemného plynu 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 994,19 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220437 | Nákup OSB dosiek-COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 282,67 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220436 | O2-telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 186,47 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220431 | Učebnice-Slovenský jazyk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 17323266 | 240,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220421 | Stravné lístky 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 208,43 € | 06.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220452 | Kombi nástroj STIHL | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | 218,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220441 | Banketový stolík (návleky) -COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 417,60 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220445 | Náradie na úpravu športoviska | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 35814951 | 113,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220446 | Náradie na úpravu športoviska-krovinorez | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HOBBY - Németh, s.r.o. | 44852835 | 540,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220426 | Vybavenie kuchyniek-príslušenstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 104,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220423 | Odber el. energie 11/2022-nedoplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 724,10 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220422 | Odber elektrickej energie 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,92 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220430 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 720,60 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220427 | Právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220435 | Písací stôl-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASKO nábytok spol. s r.o. | 35909790 | 1 199,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |