Faktúry
Počet záznamov: 3611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220193 | strava UA do 14.6.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 812,40 € | 16.06.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220189 | opr.tlačiarne CANON | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CBC Slovakia s r.o. | 44773293 | 72,00 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220187 | umyvadla ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 1 792,20 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220188 | servis SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 284,35 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220183 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220185 | dlažba, obklady | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 415,49 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220179 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,65 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220178 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,68 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220181 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 230,76 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220180 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 204,30 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220182 | revízia alarm COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 392,94 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220246 | havaria rozvody vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 338,80 € | 08.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220246 | havaria rozvody vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 338,80 € | 08.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220176 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 794,85 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220175 | maliarsky materiál RO 159/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 1 003,45 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220177 | prepojovacie káble COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 1 091,28 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220184 | užív.aktualizácia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Solitea Vema | 36237337 | 132,24 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220173 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 762,36 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220171 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 642,06 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220174 | magio ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220172 | kancelársky papier, mydlo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 311,84 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220170 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 850,04 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220169 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220166 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220167 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 145,80 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44220003 | recepcia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN INTERIER s.r.o. | 36811386 | 5 964,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220165 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220164 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220168 | strava UA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 3 502,50 € | 01.06.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220168 | strava UA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 3 502,50 € | 01.06.2022 | 17.08.2022 | Faktúra |