Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220358 | Nákup ochranných prostriedkov BOZP pre žiakov a majstrov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 2 368,17 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220363 | Pranie bielizne internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 421,87 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220360 | Služba BTS, technika PO za 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220359 | Materiál na šk.internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 175,67 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220351 | Odber zemného planu 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220362 | List-s podtlačou št.znaku SR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 188,04 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220357 | Strava žiaci 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 320,66 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220356 | Strava žiaci 6/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 323,64 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220355 | Strava žiaci 5/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 621,18 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220354 | Strava žiaci 4/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 550,71 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220350 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220353 | Nákup LDTD na výuku žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN group s.r.o. | 36811386 | 2 208,00 € | 28.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220352 | Školenie zamest.v oblasti mamažmentu stresu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kardio prevencia s.r.o | 51660164 | 380,00 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220347 | Odborná literatúra Strojníctvo III. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 168,00 € | 26.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220349 | Technická kontrola VZV Hyundai 20B-9 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MaS technik, s.r.o. | 36401358 | 52,32 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220348 | Materiál na prezentáciu školy-letáky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 232,20 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220346 | ŠI-DVD o drogách | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Peter Remper | 37302175 | 40,00 € | 21.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220342 | Úprava web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220340 | Potlač dáždnikov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 230,26 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220330 | Kalendáre, diáre 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 388,08 € | 12.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220332 | Odber el. energie 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 893,43 € | 11.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220345 | Nákup výpočtovej techniky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 15 313,20 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220344 | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 536,45 € | 11.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220343 | Bezpečnostná SIM karta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220331 | O2-telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 187,28 € | 11.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220334 | Voda 5.9.-4.10.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 167,86 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220335 | Odber zemného planu 9/2022-vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 847,43 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220333 | Slovak Telekom-telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220336 | Slovak Telekom-telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,70 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220339 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 31,58 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra |