Faktúry
Počet záznamov: 3887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220418 | Oprava poškodenej kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 11 400,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220416 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 840,27 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220420 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220419 | Virtuálna knižnica za 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220425 | Vybavenie kuchyniek-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 263,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220415 | Nákup lekárničiek do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 467,00 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220414 | Servis predložiek 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220411 | Služba BTS, technika PO za 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220404 | Kávovar Espresso DeLonghi | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 329,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220409 | Členský príspevok za rok 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220433 | Drobný materiál pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 96,27 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220413 | Odber zemného plynu 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220417 | Fólie na okná, lepenie okien | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Car-all s.r.o. | 47091398 | 380,00 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220412 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220410 | Potlač, tlačová príprava, doprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ID21 s.r.o. | 08107742 | 567,10 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220407 | Dekoračný predmet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VŠETKO V JEDNOM s.r.o. | 52014444 | 267,00 € | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220408 | Erazmus Portugalsko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EPD-European Projects Development Unip., Lda | 509134564 | 16 300,00 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220406 | Dekoračný predmet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VŠETKO V JEDNOM s.r.o. | 52014444 | 98,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220405 | Dekoračný predmet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VŠETKO V JEDNOM s.r.o. | 52014444 | 392,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220403 | Okuliare na virtuálnu realitu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 1 302,50 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220400 | Úrazové poistenie osôb 8.12.2022-7.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 54,40 € | 23.11.2022 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220401 | Úrazové poistenie osôb 2.12.2022-1.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220402 | Nákup príslušenstva k PC technike | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 675,84 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220398 | Služby počítačovej siete október-december 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220393 | Úprava web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220399 | Žiarivka lineárna COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 42,34 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220395 | Odborná lit. Strojníctvo I. a II. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 336,00 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220394 | Odborná lit. Strojníctvo III. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 168,00 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220392 | Nákup športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 4 110,96 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220387 | Voda 5.10.-10.11.2022-vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 900,61 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |