Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220232 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 842,71 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220227 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 120,33 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220231 | zabezp.COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220228 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 768,92 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220224 | kancelár.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 713,13 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220223 | čistiace ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 140,76 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220219 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 521,35 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220217 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 564,22 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220216 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220218 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220220 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 207,44 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220213 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 251,17 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220212 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 72,19 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220208 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 81,72 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220207 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 58,66 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220211 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 781,65 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220214 | virt.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220215 | zodpov.osoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220225 | vrát.PZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | -75,06 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220206 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 378,80 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220222 | vodoinšt.materiál ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 799,64 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220209 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220210 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 97,20 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220221 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Cech maliarov Slovenska | 36110892 | 50,00 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220314 | Strava pre odídencov z Ukrajiny za 15.6.-30.6.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 692,20 € | 30.06.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220202 | ubytovanie strava zam. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MINERAL MORAVIA invest s.r.o. | 291945539 | 4 136,44 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220198 | predpisy školstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 264,60 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220196 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 44,28 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220205 | havaria prečerp.stanica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 8 124,00 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220201 | oprava ustredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 84,00 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |