Faktúry
Počet záznamov: 3960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220293 | PZP za obdobie 3.10.2022-2.10.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 226,20 € | 29.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220291 | Havarijné poistenie 28.9.2022-28.9.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 424,16 € | 29.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220235 | doprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MxWay s.r.o. | 47542730 | 1 150,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220236 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 442,86 € | 19.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220234 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220233 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220229 | prehozy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 3 119,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220226 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220230 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IVANEX group s.r.o. | 53790936 | 1 950,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220232 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 842,71 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220227 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 120,33 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220231 | zabezp.COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220228 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 768,92 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220224 | kancelár.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 713,13 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220223 | čistiace ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 140,76 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220219 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 521,35 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220217 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 564,22 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220216 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220218 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220220 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 207,44 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220213 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 251,17 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220212 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 72,19 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220208 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 81,72 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220207 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 58,66 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220211 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 781,65 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220214 | virt.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220215 | zodpov.osoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220225 | vrát.PZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | -75,06 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220206 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 378,80 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220222 | vodoinšt.materiál ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 799,64 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |