Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210203 | elektrorevízie ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALKAM - Vladimír Fiala, s.r.o. | 36692107 | 5 501,28 € | 03.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210200 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210199 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 02.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210195 | led žiarovky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Svet svietidiel.sk | 47539569 | 98,40 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210196 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 137,90 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210198 | termokamery,rúška | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 016,00 € | 31.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210193 | spotrebiče COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 746,65 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210190 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 30.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210192 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 258,42 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210191 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 211,98 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210194 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 3 051,77 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210188 | vodoinšt.mat. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 236,04 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210213 | úrazové poistenie žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210189 | výškové práce umývanie okien | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ADVANCE COMPANY, s.r.o. | 50460048 | 1 560,00 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210187 | vodoinšt.mat. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 22,92 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210186 | hygienické | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 2 215,19 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210185 | OPP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 3 891,56 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210184 | aktual.web. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210183 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,22 € | 13.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210182 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 227,20 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210197 | revízia trafostanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 4 620,00 € | 11.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210376 | zosúladenie rozpočtu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 250,00 € | 11.08.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210181 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 942,86 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210179 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 380,72 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210180 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210177 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 625,99 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210178 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 239,15 € | 06.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210174 | nadlimit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,80 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210176 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210175 | aSc komplet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 559,00 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |