Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210301 | hygienické | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 929,70 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210315 | odbor.príprava kuriča | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Matula VENTIL-SERVIS | 17755808 | 183,41 € | 11.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210297 | aktual.web. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210375 | havária elektriny škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 10 560,00 € | 10.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210296 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 824,08 € | 09.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44210005 | elektroinštalačné práce COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 15 885,28 € | 09.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210290 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 939,63 € | 08.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210295 | malta,farby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 109,55 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210289 | materiál dielne PV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 607,56 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210288 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 509,54 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210287 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 184,55 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210286 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 42,96 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210284 | magio ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210283 | virtuálna knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210285 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 1 685,26 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210282 | servis predložiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40220004 | PZP Renault | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 135,11 € | 04.11.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210281 | e kupony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 986,83 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210280 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 260,41 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210279 | perá s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 223,44 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210278 | perá s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 92,40 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210276 | vruty,bity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 113,98 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210277 | služba BOZ,PO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210275 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210274 | zodp.osoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210273 | graf.práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 188,40 € | 28.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44210003 | COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 1 766,40 € | 28.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210272 | kompresor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 125,40 € | 27.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210271 | skartovačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 250,80 € | 26.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210270 | lamino DT dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 318,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |