Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210383 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,55 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210382 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 270,46 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210386 | virtuál.knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220005 | zodp.osoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 04.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210381 | služba BOZ,PO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210385 | nadlimit | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 15,12 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210387 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210380 | opr.telef.ustredne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 108,00 € | 28.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210379 | odstránenie závad el.ŠI 25 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Holan | 37294997 | 13 574,20 € | 22.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210378 | výmena PVC schody škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 12 409,52 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40220003 | poist.osôb Renault | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 21.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220002 | poist.osôb SCUDO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 91,02 € | 21.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210368 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 54,00 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210372 | tlačiarne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 2 563,37 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210370 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 667,62 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210369 | zásobníky na mydlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 182,52 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210371 | strava žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 69,23 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210374 | kontajnery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P + K s.r.o. | 35809787 | 408,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210373 | športové vybavenie vonkajšie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MK Sportstav s.r.o. | 52579425 | 7 800,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210377 | renovácia podláh COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Oto Ormandy-OTORM | 43539912 | 17 442,00 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210367 | škola efektívne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,56 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210366 | CISCI akadémia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210364 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYBO Electric a.s. | 45537143 | 278,29 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210363 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 293,30 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210391 | naradie pre školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 150,00 € | 14.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210365 | prenájom dieselagregátu havária | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENERGY RENT Slovensko s.r.o. | 45252394 | 5 933,52 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210362 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 298,12 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210358 | aktual.webu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210359 | rekl.predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 298,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210361 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |