Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210259 | tenisové a hádzanárske siete | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 552,72 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210260 | čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 899,22 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210261 | válendy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Melli Interiéry, s.r.o. | 35778369 | 5 040,00 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210258 | skartovačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 244,81 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210257 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,46 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210255 | oprava kopírky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 293,04 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210256 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 227,74 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210254 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 707,67 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210253 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 944,53 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210252 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 549,86 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210251 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 011,26 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210250 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,66 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210247 | internet,magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,65 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210248 | farby škola-škole | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 698,13 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210249 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210246 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 352,32 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210240 | kalové čerpadlo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODO s.r.o. | 47786892 | 135,90 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210243 | servis predloziek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210242 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 276,18 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210244 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210241 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210245 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210236 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 653,19 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210234 | OOP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 76,48 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210239 | nadlimit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 13,44 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210238 | mzdové účtovníctvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210237 | grafické práce prezentácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 1 810,80 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210235 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210233 | filamenty do tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 32,96 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210292 | PZP Fiat DUCATO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |