Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220172 | kancelársky papier, mydlo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 311,84 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220170 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 850,04 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220169 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220166 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220167 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 145,80 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44220003 | recepcia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN INTERIER s.r.o. | 36811386 | 5 964,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220165 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220164 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220168 | strava UA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 3 502,50 € | 01.06.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220168 | strava UA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 3 502,50 € | 01.06.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220163 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220162 | modulárny box k 3D tlačiarni | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 377,00 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44220004 | kolaudacia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 4 800,00 € | 26.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220160 | oprava tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 124,80 € | 25.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44220002 | elektroinštalácia učebne COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 10 019,11 € | 25.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220161 | servis Škoda SB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TODOS Bratislava s.r.o. | 31319823 | 243,76 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220159 | kresla,stolík COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 207,50 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 44220001 | čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 7 876,80 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220158 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 1 154,15 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 40220186 | havaria hl.prívod vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 10 395,89 € | 20.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220157 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 54,14 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220155 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 94,74 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220156 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 120,56 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220154 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 403,14 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220152 | TP ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 200,00 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220153 | TP LINK COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Conrad Electronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 163,96 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220151 | bezpečnostná SIM karta COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 28,70 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220150 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220149 | spoj.materiál COVP zveráky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 148,28 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220146 | elektromat. COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 13,79 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |