Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210346 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 376,59 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210345 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 473,22 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210347 | tester odporu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZTS Rlektronika SKS s.r.o. | 31598536 | 201,53 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210350 | dataprojektory škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 2 181,64 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210349 | revízia požiar.zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 1 375,61 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210348 | oprava HP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 246,24 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210339 | odborná prehliadka kotolní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 863,20 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210338 | servis kotlov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 393,90 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210340 | prezentácia COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 300,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210336 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210344 | murár.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 40,67 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210343 | servis predložiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 136,80 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210337 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 290,74 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210334 | maliar.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 77,34 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210335 | e-kupony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 040,57 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210341 | virtuál.knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210342 | autotransformátor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERaTEST s.r.o. | 50312928 | 257,34 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210333 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210331 | havarij.poist.DUCATO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 660,33 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210332 | výkon zodpov.osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210325 | služba BOZ,PO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210328 | bezdotykové dávkovače | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 308,88 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210323 | testy COVID | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 973,40 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210326 | odvoz DO dopl. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 232,26 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210324 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 17323266 | 2 240,00 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210322 | školský nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 637,48 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210321 | školský nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 3 843,96 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210327 | odvoz DO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 471,48 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210319 | rezivo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DLUMAX, s.r.o. | 47942622 | 4 200,00 € | 26.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210318 | dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DLUMAX, s.r.o. | 47942622 | 600,00 € | 26.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |