Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220045 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,16 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220043 | elektromat. na montáž DP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 129,91 € | 24.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220040 | kable HDMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 57,87 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220039 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220038 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220037 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 24,98 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220042 | nástroje k drevoobrábacím strojom COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 4 985,00 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220041 | zoznam škol eu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | just4web.cz | 27547876 | 350,00 € | 21.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220036 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 11.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220035 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 25,61 € | 11.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220034 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 42,77 € | 11.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220032 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220031 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 260,37 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220030 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 292,24 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220029 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 472,73 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220033 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220200 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 07.02.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220025 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220024 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 601,43 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220028 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 815,84 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220022 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220026 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 97,20 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220023 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 247,82 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220044 | odvoz DO prepl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | -796,32 € | 03.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220021 | strava žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 301,07 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220019 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220018 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220020 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220027 | výkon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220013 | Verejná správa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra |