Faktúry
Počet záznamov: 3887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220301 | Pero sada+potlač papierových tašiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 354,00 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220297 | web stránka úprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220298 | oprava Kyocera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 236,40 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220295 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220396 | Havarijné poistenie BL141LD 7.12.22-6.12.23 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 604,84 € | 09.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220296 | Voda 5.8.22-4.9.22 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 292,58 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220292 | Montáž PVC prahov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 320,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220289 | Odber zemného plynu 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 861,74 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220288 | Telekomunikačné služby za 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220290 | Odber elektrickej energie 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 468,04 € | 07.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220287 | Služba BTS, technika PO za 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220285 | Elektrická energia 8/2022-vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 131,26 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220284 | Odber zemného planu 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220286 | stravné kupóny 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 781,65 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220278 | Predplatné online časopisu Manažment školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 49,67 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220282 | Služby Virtuálnej knižnice 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220281 | Telekomunikačné služby 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 179,12 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220280 | Umývanie okien, tepovanie váľand | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 3 441,60 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220283 | Výkon zodpovednej osoby 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220279 | Materiál na renováciu WC v budove č.21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 113,95 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220277 | Sťahovacie služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tomáš Blaško | 52030369 | 785,00 € | 30.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220276 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 4 468,75 € | 25.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220275 | Kávovar Espresso Philips S | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 235,90 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220273 | aSc Agenda Komplet 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 599,00 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220272 | PC zdroj, základná doska náhradné diely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 209,30 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220271 | Služby počítačovej siete júl-sept.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220274 | webová kamera Logitech | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 194,30 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220270 | Otočný regál na šanóny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EMPORO, s.r.o | 44562195 | 434,17 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220269 | Stolársky materiál pre PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 2 937,48 € | 17.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220294 | Úrazové poistenie za obdobie 30.9.2022-29.9.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 16.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |