Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220274 | webová kamera Logitech | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 194,30 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220270 | Otočný regál na šanóny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EMPORO, s.r.o | 44562195 | 434,17 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220269 | Stolársky materiál pre PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 2 937,48 € | 17.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220294 | Úrazové poistenie za obdobie 30.9.2022-29.9.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 16.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220267 | Popl.za tel.služby Magio TV, internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220266 | Poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,18 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220268 | Odber zemného plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 857,42 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220264 | Dochádzkový systém - čipy, čítačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 509,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220265 | Náradie a príslušenstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 349,34 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220257 | Hosting MAXIMUM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 26,24 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220262 | Materiál na údržbu objektov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 3 559,39 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220261 | Drobný materiál pre stolára | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 189,07 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220260 | Nákup žel. materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 2 172,49 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220259 | Tovar pre odbor murár, maliar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 388,97 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220258 | Drobný materiál na zváranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 639,44 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220263 | výmena PVC škola,ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 9 943,00 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220256 | Malovanie miestností správy školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 8 958,00 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220254 | nákup ochranných prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 832,49 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220255 | spotrebný elektromateriál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 3 979,14 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220252 | uprava web stranky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220252 | uprava web stranky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220250 | pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 129,12 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220249 | pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 1 091,21 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220253 | predplatne web stranky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 86,11 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220251 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 850,04 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220247 | telekomunikacne sluzby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220248 | spotreba vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 170,49 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220253 | predplatne web stranky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 86,11 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220251 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 850,04 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220250 | pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PR8ČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 129,12 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra |