Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220074 | oprava kopírky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 170,04 € | 24.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220079 | poist.osob PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 44,40 € | 24.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220073 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 75,20 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220072 | materiál na zabezp. ubytovania odídenci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 244,89 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220070 | vodoinštal.materiá MS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 408,50 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220071 | elektromat.na opr. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 19,04 € | 17.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220069 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 076,21 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220068 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 11.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220067 | vodoinšt.materiál na MS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 253,82 € | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220061 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220060 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,56 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220062 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 155,45 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220064 | práčky pre utečencov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 728,64 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220063 | štartovné | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 10,00 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220059 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 228,23 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220057 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 214,94 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220058 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220066 | manipulačné vozíky COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jungenrich spol. s r.o. | 35706678 | 1 226,00 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220054 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220056 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 186,01 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220053 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 278,97 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220055 | výmena IP vrátnikov ŠI 21,25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 1 304,24 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220051 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 001,48 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220052 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 97,20 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220050 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220048 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220049 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220065 | roč.poplatok na r.2022 za znečist.ovzdušia v 2021 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okresný úrad Bratislava I | 31777023 | 38,00 € | 01.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220047 | hygienické škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 334,18 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220046 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 375,47 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |