Faktúry
Počet záznamov: 3960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220441 | Banketový stolík (návleky) -COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 417,60 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220445 | Náradie na úpravu športoviska | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 35814951 | 113,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220446 | Náradie na úpravu športoviska-krovinorez | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HOBBY - Németh, s.r.o. | 44852835 | 540,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220426 | Vybavenie kuchyniek-príslušenstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 104,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220423 | Odber el. energie 11/2022-nedoplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 724,10 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220422 | Odber elektrickej energie 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,92 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220430 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 720,60 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220427 | Právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220435 | Písací stôl-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASKO nábytok spol. s r.o. | 35909790 | 1 199,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220432 | Nákup sieťového switha-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Conrad Electronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 126,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220424 | Kuchynský robot ETA-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nay.sk | 35739487 | 479,98 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220428 | Nákup tonerov-správa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 371,64 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220434 | Brúsny pás-COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ABSE, s.r.o. | 36407798 | 87,12 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220418 | Oprava poškodenej kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 11 400,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220416 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 840,27 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220420 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220419 | Virtuálna knižnica za 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220425 | Vybavenie kuchyniek-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 263,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220415 | Nákup lekárničiek do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 467,00 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220414 | Servis predložiek 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220411 | Služba BTS, technika PO za 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220404 | Kávovar Espresso DeLonghi | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 329,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220409 | Členský príspevok za rok 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220433 | Drobný materiál pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 96,27 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220413 | Odber zemného plynu 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220417 | Fólie na okná, lepenie okien | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Car-all s.r.o. | 47091398 | 380,00 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220412 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220410 | Potlač, tlačová príprava, doprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ID21 s.r.o. | 08107742 | 567,10 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220407 | Dekoračný predmet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VŠETKO V JEDNOM s.r.o. | 52014444 | 267,00 € | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220408 | Erazmus Portugalsko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EPD-European Projects Development Unip., Lda | 509134564 | 16 300,00 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |