Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220107 | kominárske služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 13.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220106 | zvarač.kurz žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 3 630,00 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220105 | strava žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 733,41 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220103 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220104 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,59 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220100 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 387,66 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220102 | občerstvenie DU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 982,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220098 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 474,77 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220101 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 290,16 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220097 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 610,71 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220096 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 176,50 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220099 | rozbor vody COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 123,60 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220094 | posteľné prádlo UA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 634,04 € | 05.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220092 | dielenské zveráky COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YORK, spol. s r.o. | 25112287 | 4 744,41 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220090 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220091 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 97,20 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220095 | škartovačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 453,60 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220093 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220086 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 195,83 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220085 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 610,66 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220087 | farby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 810,80 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220089 | baterky do uprat.stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 485,28 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220088 | vodoinšt.materiál MS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 125,83 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220084 | grafické práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 243,60 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220083 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220081 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220082 | výkon zodpov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220080 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 38,35 € | 29.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 40220076 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 355,93 € | 29.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220075 | materiál MPS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 36,48 € | 28.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |